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第一部分  2017年度部门预算表   （见附件 ）  

第二部分   2017年度部门预算公开情况说明 

 

2017年度部门预算公开部门为日照机场建设推进工作办公室。

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

日照机场建设推进工作办公室负责日照机场建设的组织协调、项目推进等工作。

（二）机构设置情况

日照机场建设推进工作办公室为全额拨款事业单位，人员参照公务员管理。核定编制人员9人，现有事业人员2人，公务用车1辆。

二、部门预算情况说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员0人，事业单位2人，离休人员0人，退休人员 0人，遗属0人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算情况

1、收入支出预算总体情况

2017年度收入总计32.17万元，较上年减少58.13万元。其中：一般公共预算拨款收入32.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2017年度支出总计32.17万元，较上年减少58.13万元。其中：一般公共服务支出32.17万元。主要用于机场办人员工资及日常行政运行费用等支出。其中基本支出32.17万元，包括工资福利支出21.7万元，对个人和家庭的补助支出5.67万元，商品和服务支出4.9万元；项目支出0万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出预算为32.17万元，具体是：

201（类）一般公共服务支出03（款）政府办公室及相关机构事务01（项）行政运行支出32.17万元，主要用于机场办人员工资及日常行政运行费用支出。。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算32.17万元，其中：

人员经费27.37万元，主要用于基本工资8.07万元、津贴补贴3.79万元、奖金1.52万元、社会保险缴费5.15万元、绩效工资3.17万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.19万元、购房补贴2.82万元、采暖补贴0.24万元、物业服务补贴0.41万元。

日常公用经费 4.8万元，主要用于办公费1万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.3万元。

5、政府采购情况

2017年度本单位无政府采购预算收入支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少 0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 3万元，与去年公务用车购置及运行维护费一致。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3万元，2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3、公务接待费预算 0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，杜绝公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2017年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：机场办严格遵守八项规定要求，不超范围接待，严禁公款吃喝。

附：相关专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件下载：机场办--2017部门预算公开表.xls