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2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、（一）支出预算总表

（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为日照机场建设推进工作办公室。

一、 部门职责及单位构成

（一）部门职责

日照机场建设推进工作办公室负责日照机场建设的组织协调、项目推进等工作。

（二）单位构成情况

日照机场建设推进工作办公室为全额拨款事业单位，人员参照公务员管理。核定编制人员9人，现有事业人员1人，公务用车1辆。

二、部门预算情况和重要事项说明

（一）基本情况

本部门在职在编机关工作人员0人，事业单位1人，离休人员0人，退休人员0人，遗属0人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计 21.04万元，较上年减少11.13万元。其中：一般公共预算拨款收入21.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

2018年度支出总计21.04万元，较上年减少11.13万元。其中：一般公共服务支出21.04万元，社会保障和就业支出0万元。主要用于机场办人员工资及日常行政运行费用等支出。其中基本支出21.04万元，包括工资福利支出16.13万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出4.9万元；项目支出0万元。

以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资福利支出14.54万元，机关商品和服务支出4.90万元，对事业单位资本性补助1.59万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为21.04万元，具体是：

201（类）一般公共服务支出03（款）政府办公室及相关机构事务01（项）行政运行支出21.04万元，主要用于机场办人员工资及日常行政运行费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）（项）支出0万元。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

政府性基金支出预算为0万元。

机场办无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算21.04万元，其中：

人员经费16.13万元，主要用于基本工资4.30万元、津贴补贴3.84万元、奖金2.29万元、绩效工资1.59万元、机关执业单位基本养老保险缴费1.63万元、职工基本医疗保险缴费1.04万元、住房公积金1.44万元。

机关运行经费（日常公用经费）4.90万元，主要用于：办公费1.40万元,会议费0.5万元、公务用车运行维护费3万元。

对个人和家庭补助支出0.01万元。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少0万元，主要原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3万元，比去年减少0万元，主要原因是公务用车运行维护费无变化。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3、公务接待费预算0万元，比去年减少0万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：机场办严格遵守八项规定要求，不超范围接待，严禁公款吃喝。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。